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Tutorial

Como emitir a NF-e de uma venda

Confira cliente, produtos e tributação, transmita a NF-e e acesse DANFE e XML após a autorização.

Atualizado em 21/07/2026

Objetivo: gerar a NF-e a partir de uma venda já conferida. Resultado esperado: a SEFAZ autoriza o documento e o C Controle disponibiliza situação, DANFE e XML na própria venda.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso a Vendas e permissão fiscal para transmitir NF-e.

Caminho: Vendas > Vendas

  • Emitente e certificado A1 válidos.
  • Cliente com documento e endereço completos.
  • Produtos, natureza de operação e tributação revisados com o contador.
  • Venda real salva e conferida antes da transmissão.

1. Revise a venda antes de transmitir

  1. Abra a venda e confira Natureza de Operação, DANFE, cliente e data de saída.
  2. Revise item por item: produto, quantidade, valor, desconto, NCM, CFOP, CST/CSOSN e demais campos aplicáveis.
  3. Confira transporte, pagamento e totais. Corrija a venda enquanto ela ainda não foi autorizada.

2. Localize a venda na listagem

  1. Volte para Vendas.
  2. Use cliente, ID, número da NF-e, período e Estado para encontrar o registro correto.
  3. Abra as ações da venda e confirme que ela ainda está disponível para transmissão.
Filtros da lista de vendas por cliente ID NF-e período e estado
Use os filtros para localizar a venda correta e evitar operar sobre outro documento.

3. Transmita somente depois da conferência

  1. Na venda correta, clique em Transmitir.
  2. Leia a confirmação e envie somente se a operação aconteceu de verdade.
  3. Aguarde o retorno da SEFAZ sem repetir o clique.
  4. Quando autorizada, use Imprimir para a DANFE e Baixar XML para o arquivo fiscal.
Área de filtros usada antes de selecionar a venda que será transmitida
A transmissão parte da listagem de Vendas depois que o registro correto foi localizado e revisado.
Atenção: Transmitir envia um documento fiscal real à SEFAZ. Nunca transmita uma venda fictícia para testar. Uma NF-e autorizada só pode ser desfeita pelas regras e prazos fiscais; confirme a operação com o contador em caso de dúvida.

Problemas frequentes

  • Venda não aparece: limpe os filtros ou amplie o período.
  • Ação indisponível: confira a situação atual e se a nota veio de um marketplace ou outro emissor.
  • Rejeição: abra Ver Rejeição, corrija o cadastro indicado e só retransmita depois da revisão.
  • Retorno demorado: consulte a situação antes de tentar novamente para evitar duplicidade.

Como confirmar

A situação fiscal muda para autorizada/aprovada e passam a existir DANFE e XML. Se a situação for rejeitada, a NF-e ainda não foi autorizada; guarde a mensagem integral para a correção.

Próximo passo

Entregue a DANFE quando aplicável, arquive o XML e acompanhe o documento na listagem de Vendas.

Revisado em: 21/07/2026.

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