C Controle | Ajuda — Nota rejeitada pela SEFAZ: como resolver

Situação reconhecível: a venda aparece como Rejeitado e a SEFAZ devolve um código e uma mensagem. Resultado esperado: corrigir a origem do dado, consultar novamente e obter autorização sem criar uma segunda venda.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso a Vendas e aos cadastros citados pela rejeição.

Caminho: Vendas > Vendas > ação Ver Rejeição

Venda correta localizada pelo ID, cliente, período ou número da NF-e.
Mensagem completa da SEFAZ copiada antes de qualquer alteração.
Contador disponível quando a mensagem envolver tributação ou numeração.

Onde acontece

Na listagem de Vendas, filtre o registro e abra Ver Rejeição. Anote o código e o texto integral; não trabalhe apenas com uma descrição resumida.

Filtros da lista de vendas para localizar uma NF-e rejeitada — Filtre por cliente, ID, NF-e, período e Estado antes de abrir a mensagem da rejeição.

Problemas frequentes e causas

Destinatário: CPF/CNPJ, inscrição estadual, CEP, município ou endereço incompleto.
Produto: NCM, unidade, CFOP, CST/CSOSN ou regra fiscal incompatível.
Emitente: certificado vencido, cadastro fiscal incompleto, CSC ou ambiente incorreto.
Numeração: número/série já usados em outro emissor ou fora da sequência aceita.
Indisponibilidade: serviço da SEFAZ temporariamente sem resposta.

Tela Upload de Certificado com seleção de arquivo e campo de senha — Quando a rejeição citar o certificado, revise o arquivo e a senha nesta área antes de alterar dados da venda.

Como resolver

Identifique na mensagem qual cadastro ou regra foi recusado.
Corrija a origem: cliente, produto, emitente ou configuração fiscal.
Se houver CFOP, CST, CSOSN, NCM, alíquota, série ou numeração, valide a correção com o contador.
Volte à mesma venda, releia os dados e só então use Transmitir novamente.

Atenção: não troque códigos fiscais ao acaso só para a nota passar. A autorização não garante que a tributação escolhida esteja correta.

Como confirmar

Consulte a mesma venda. A confirmação é a situação autorizada/aprovada e a disponibilidade de XML e DANFE. Se continuar rejeitada, compare a nova mensagem com a anterior.

O que informar ao suporte

Envie o ID interno da venda, data e hora da tentativa, código e texto integral da rejeição e o passo executado. Não envie certificado, senha, token, XML com dados pessoais ou captura sem ocultar informações.

Próximo passo

Depois da autorização, arquive o XML. Se a mensagem apontar uma regra tributária, mantenha registrada a orientação do contador usada na correção.

Revisado em: 20/07/2026.

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(32) 3721-6702