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Tutorial

Cancelar uma NF-e ou emitir Carta de Correção

Saiba quando usar cancelamento ou CC-e, respeitando os limites fiscais e a situação atual da nota.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: escolher corretamente entre cancelamento e Carta de Correção eletrônica (CC-e). Resultado esperado: o evento aceito pela SEFAZ fica vinculado à NF-e certa e pode ser consultado no sistema.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Administrador ou usuário com permissão fiscal para eventos de NF-e.

Caminho: Vendas > Vendas > ações da nota autorizada

  • NF-e autorizada localizada e conferida pela chave/ID da venda.
  • Motivo real e orientação do contador.
  • Prazo do evento confirmado para a SEFAZ da empresa.

1. Decida com o contador

  • Cancelar: quando a operação não aconteceu ou a nota não deve continuar válida, respeitando prazo e regras da SEFAZ.
  • CC-e: somente para informações que a legislação permite corrigir sem alterar valores, impostos, destinatário ou variáveis que mudem o tributo.
Atenção: cancelamento e CC-e são eventos fiscais reais. Não execute nenhum deles para testar botão, permissão ou integração. A regra e o prazo variam; confirme o procedimento com o contador.

2. Localize a nota correta

  1. Em Vendas, filtre por cliente, ID, número da NF-e ou período.
  2. Confirme que a situação está autorizada/aprovada e compare os dados com o documento que precisa ser tratado.
  3. Abra as ações somente depois de eliminar qualquer dúvida sobre a nota selecionada.
Filtros da lista de vendas usados para encontrar uma nota autorizada
Localize a NF-e pelo conjunto de filtros e confirme o registro antes de abrir uma ação fiscal.

3. Solicite o evento

  1. Para cancelar, escolha Cancelar, informe uma justificativa verdadeira e revise o texto antes de confirmar.
  2. Para corrigir, escolha CC-e, descreva com clareza o que deve ser considerado e confirme com o contador se o campo pode ser corrigido por carta.
  3. Aguarde o retorno da SEFAZ e não repita a ação durante o processamento.
Área de pesquisa da listagem fiscal de vendas
Os eventos são iniciados nas ações da nota localizada na listagem de Vendas.

Problemas frequentes

  • Prazo expirado: interrompa e peça ao contador a alternativa fiscal correta.
  • CC-e recusada: confira se a alteração pretendida é permitida e se o texto atende às regras.
  • Nota veio do marketplace: quando o canal foi o emissor, o evento deve ser tratado no ambiente de origem.
  • Retorno indefinido: consulte a situação antes de reenviar.

Como confirmar

A nota passa a exibir o evento aceito. Use Imprimir Cancelada ou Imprimir CC-e, quando disponível, e mantenha os documentos com o XML para conferência contábil.

Próximo passo

Informe o evento às pessoas envolvidas na operação e siga a orientação do contador sobre estoque, venda substituta ou escrituração.

Revisado em: 20/07/2026.

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