Conectar e sincronizar a Neogrid

Objetivo: registrar o vínculo da Neogrid no C Controle e preparar a entrada compatível de pedidos ou documentos na Central de Pedidos Externos. Resultado esperado: o cartão mostra Conectado e a sincronização consulta os documentos disponíveis sem criar duplicidades.

1. Conecte a Neogrid

1. Abra Configurações > Vínculo e Integração, filtre por Fiscal/Dados e abra o cartão Neogrid.
2. Informe nos campos oficiais os identificadores entregues para a empresa. Evite espaços antes ou depois dos valores.
3. Clique em Conectar Neogrid e aguarde o retorno da tela.
4. Confirme o estado Conectado. Quando disponível, confira também a data e a hora da última sincronização.

2. Faça a primeira sincronização com controle

1. Com o cartão conectado, clique em Sincronizar agora ou abra Entradas > Pedidos Externos e use a sincronização disponível.
2. Aguarde a conclusão antes de iniciar uma segunda tentativa.
3. Filtre a origem Neogrid e confira número, data, itens, quantidades e identificação do cliente dos documentos recebidos.
4. Abra o detalhe e resolva os vínculos ou cadastros necessários antes de converter.
5. Converta inicialmente uma amostra e confira os efeitos de estoque e financeiro habilitados para a venda. Verifique, separadamente, a situação e a configuração fiscal aplicáveis, pois a conversão não transmite um documento fiscal automaticamente.

O que acontece com documentos repetidos

O processo procura evitar a inclusão do mesmo documento mais de uma vez. Por isso, uma nova sincronização pode concluir sem adicionar registros quando tudo já foi recebido. Não altere números externos para forçar uma nova entrada. Se um documento esperado não aparecer, confira o período, o estado da conexão e o retorno da sincronização antes de solicitar reprocessamento.

Problemas frequentes

• Configuração incompleta: revise os dois campos de identificação e confirme que pertencem à empresa correta.
• Falha ao consultar: aguarde alguns minutos e tente novamente; se persistir, registre horário e mensagem visível, sem anexar credenciais.
• Nenhum documento novo: verifique se o documento já existe e se foi disponibilizado pela origem.
• Pedido sem dados suficientes: abra o detalhe e complete ou corrija apenas o cadastro permitido antes da conversão.
• Produto não vinculado: relacione o item externo a um produto do C Controle; não crie duplicidade apenas para liberar a conversão.
• Documento não converte: confira cliente, itens, condição de pagamento, configuração fiscal, quantidades e estoque.

Como confirmar

O cartão deve permanecer Conectado, a última sincronização deve ser atualizada e os documentos disponíveis devem aparecer uma única vez em Pedidos Externos. A validação final ocorre quando uma amostra consegue passar pelo fluxo normal de revisão e conversão sem divergências.

Próximo passo

Revise os vínculos de produtos e a preparação do cliente antes de ampliar o volume. Mantenha o primeiro lote pequeno para comparar os dados recebidos com o documento de origem.

Revisado em: 22/07/2026.