Como funcionam os Pedidos Externos

Objetivo: entender onde os pedidos dos canais conectados chegam e qual sequência seguir. Resultado esperado: cada pedido é conferido, vinculado e convertido sem perder a origem da integração.

1. Abra a Central de Pedidos Externos

1. Acesse Entradas > Pedidos Externos.
2. Use Sincronizar quando precisar solicitar uma atualização dos canais ativos.
3. Use Ver anúncios para consultar o histórico de anúncios integrados.
4. Abra a engrenagem somente se tiver permissão para alterar o modelo da tela ou as automações.

2. Siga a sequência operacional

1. Confira a origem, a situação do pedido e o estado do pagamento.
2. Abra o pedido e verifique comprador, entrega, itens, frete, descontos e forma de pagamento.
3. Relacione cada item externo ao produto correspondente do C Controle.
4. Corrija somente informações que possam ser comprovadas no pedido; não invente documento ou endereço ausente.
5. Converta em venda apenas depois de resolver todas as pendências indicadas pela tela.

Problemas frequentes

• Pedido não apareceu: confirme se a integração está conectada, sincronize e amplie os filtros de data e situação.
• Conversão bloqueada: procure item sem vínculo, comprador incompleto, forma de pagamento não mapeada ou estoque insuficiente.
• Valores divergentes: sincronize novamente e compare o total, o frete e o desconto com a origem antes de continuar.

Como confirmar

Depois da conversão, o pedido deve indicar a venda vinculada. Abra a lista de Vendas e confirme cliente, itens, total e situação sem transmitir documento fiscal apenas para conferência.

Próximo passo

Se houver itens pendentes, siga o artigo de vínculo de produtos; se estiver tudo conferido, prossiga para a conversão em venda.

Revisado em: 20/07/2026.