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Tutorial

Converter um pedido externo em venda

Confira cliente, produtos e valores e transforme o pedido sincronizado em uma venda do C Controle.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: transformar um pedido sincronizado em uma venda do C Controle. Resultado esperado: a venda é criada com origem rastreável, itens, comprador, valores e situação compatíveis com o pedido.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário autorizado a converter pedidos e criar vendas.

Caminho: Entradas > Pedidos Externos > abrir pedido > Converter pedido

  • Todos os itens vinculados.
  • Comprador e endereço conferidos quando exigidos.
  • Forma de pagamento mapeada e estoque disponível.
  • Pedido em situação compatível com a conversão.

1. Faça a conferência prévia

  1. Na Central de Pedidos Externos, sincronize o canal e abra o pedido.
  2. Compare itens, quantidades, frete, desconto e total com os dados recebidos.
  3. Resolva os alertas de produto, cliente ou pagamento mostrados pelo sistema.
  4. Confirme se o pedido já não possui uma venda vinculada.
Entrada da Central de Pedidos Externos para localizar o pedido antes da conversão
Abra o pedido a partir da central e conclua toda a conferência antes de converter.

2. Converta e revise a venda

  1. Clique em Converter pedido somente após a conferência.
  2. Leia a confirmação e prossiga uma única vez.
  3. Abra a venda gerada e confira origem, cliente, itens, frete, desconto, pagamento e situação fiscal.
  4. Se a nota será emitida pelo C Controle, revise a natureza de operação e os dados tributários com o contador antes de transmitir.
Filtros da lista de vendas do C Controle usados para localizar a venda convertida
Na lista de Vendas, filtre e abra o registro criado para conferir o resultado da conversão.
Atenção: converter pode movimentar estoque e gerar registros financeiros. Não repita a ação se a tela demorar; primeiro pesquise se a venda já foi criada.

Problemas frequentes

  • Produto sem vínculo: relacione todos os itens antes de tentar novamente.
  • Estoque insuficiente: confira o produto associado e regularize o saldo por uma entrada ou ajuste rastreável.
  • Pagamento ou total divergente: sincronize e revise frete, desconto e mapeamento da forma de pagamento.
  • Comprador incompleto: use apenas dados fornecidos pelo canal ou confirmados pelo cliente.

Como confirmar

O pedido passa a indicar a venda vinculada. Na lista de Vendas, deve existir um único registro com os mesmos itens e total.

Próximo passo

Faça a separação e, quando aplicável, emita o documento fiscal pelo fluxo definido para o canal.

Revisado em: 20/07/2026.

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