Corrigir descontos e totais de vendas em lote

Objetivo: recalcular, em lote, o desconto rateado dos itens e os totais das vendas de um período, quando os valores gravados ficaram errados. Resultado esperado: a tela retorna a mensagem "Ajustes concluidos" informando quantas vendas foram analisadas, quantos itens foram verificados e quantos foram ajustados.

1. Entenda o que a rotina recalcula

1. Para cada venda do período, a rotina soma os descontos dos itens e o desconto do cabeçalho e regrava o desconto rateado de cada item.
2. Regrava também o desconto total da venda quando ele estiver diferente do recalculado.
3. Escolhendo VENDA, ela recalcula ainda o total dos produtos e o valor total da venda, somando itens, frete, outras despesas ou acréscimo, seguro, IPI e ST e subtraindo o desconto.
4. Escolhendo VENDA CAIXAS, ela mexe apenas no desconto da venda e no desconto rateado dos itens.
5. Só o que estiver diferente é gravado: valores já corretos são apenas verificados e entram na contagem de itens verificados.

2. Execute a correção

1. Abra Configurações > Correções. A tela mostra o cartão Executar correções de valores.
2. Informe a Data inicial e a Data final do período. A data final entra no período.
3. Em Tabela, escolha VENDA CAIXAS para as vendas do PDV ou VENDA para as vendas comuns. A rotina trata uma origem por vez.
4. Clique no botão com o ícone de engrenagem, à direita dos campos.
5. Aguarde. A tela abre o aviso Corrigindo vendas com um tempo restante na tela; não feche nem recarregue a página enquanto isso.
6. Se precisar corrigir as duas origens, execute uma, confira o resultado e só então repita com a outra opção de Tabela.

3. Leia o resultado

1. Terminando bem, aparece a faixa verde "Ajustes concluidos." com Vendas analisadas, itens verificados e itens ajustados.
2. Vendas analisadas é quantas vendas o período tinha; itens verificados é quantos itens foram conferidos.
3. Itens ajustados é o que realmente mudou. Se vier zero, os valores do período já estavam corretos e nada foi gravado.
4. Dando erro, aparece a faixa vermelha "Falha ao executar o ajuste:" com a mensagem do erro. Nesse caso nada do lote é gravado: a rotina desfaz tudo o que tinha feito.
5. Abra algumas vendas do período e confira desconto e total antes de dar o assunto por encerrado.

Problemas frequentes

• O desconto do item está diferente do desconto que dei na venda: é o caso que esta rotina resolve. Rode a correção no período da venda escolhendo a origem certa em Tabela.
• Rodei e voltou "itens ajustados: 0": os valores do período já estavam batendo com o recálculo. O problema é outro; confira a venda item a item antes de repetir a rotina.
• A tela ficou parada no aviso de aguarde: a rotina percorre todas as vendas do período, então períodos longos demoram. Não recarregue a página; se precisar, refaça depois com um intervalo menor de datas.
• Apareceu "Falha ao executar o ajuste": nenhuma venda foi alterada, porque tudo é desfeito no erro. Guarde a mensagem exibida e acione o suporte da Closmaq.
• Rodei em VENDA CAIXAS e o total da venda continua o mesmo: é o comportamento esperado. Nessa opção a rotina ajusta apenas o desconto da venda e o desconto rateado dos itens.
• Corrigi um período que já tinha nota emitida: a rotina não separa essas vendas. Levante quais notas do período foram autorizadas e leve os totais ao contador antes de qualquer nova emissão daquelas vendas.

Como confirmar

A confirmação imediata é a faixa verde "Ajustes concluidos." com as três contagens. A confirmação real é abrir uma venda do período: o desconto por item e o total da venda passam a bater com o que foi negociado. Se a contagem de itens ajustados vier maior que zero, algo foi de fato regravado — vale conferir uma amostra de vendas antes e depois.

Próximo passo

Para evitar que o problema volte, revise como o desconto é aplicado em Desconto na venda e no item do PDV e o caso descrito em O desconto mudou ao escolher o pagamento.

Revisado em: 27/08/2026.