Emitir uma NF-e de devolução a partir do XML

Objetivo: preparar uma NF-e de devolução a partir do XML conhecendo os efeitos no cadastro e no estoque. Resultado esperado: emitente, itens e quantidades ficam conferidos antes da gravação e a devolução autorizada pode ser consultada sem reduzir o estoque de forma inesperada.

1. Importe o documento de origem

1. Abra Movimentações > Devolução.
2. Clique em Nova devolução.
3. Em XML, escolha o arquivo da nota que originou a mercadoria.
4. Clique em Importar XML.

2. Revise a devolução antes de salvar

1. Confirme emitente, nota, chave e endereço trazidos do documento importado.
2. Revise cada produto, seu nome no C Controle e mantenha somente as quantidades que serão devolvidas.
3. Confira totais, frete, transportadora e demais informações trazidas para a operação.
4. Valide natureza da operação, CFOP e tributação com o contador.
5. Antes de salvar, confirme com o administrador ou o suporte se essa rotina está configurada para baixar o estoque. Quando a baixa está ativa, o sistema procura o produto pelo mesmo nome e reduz a quantidade devolvida.
6. Salve a devolução e volte à lista somente depois dessas conferências.

3. Transmita e consulte

1. Na lista de devoluções, localize o registro salvo.
2. Revise novamente a situação e clique em Transmitir NFe somente quando os dados estiverem corretos.
3. Aguarde o retorno. Se necessário, use Consultar para atualizar a situação do documento.
4. Depois da autorização, abra os detalhes para imprimir e baixar os XMLs disponíveis.

Como confirmar

A operação está concluída quando a devolução correta aparece na lista própria com retorno autorizado e os documentos gerados ficam disponíveis. Confira também o cadastro do fornecedor atualizado pela importação e, quando a configuração estiver ativa, valide o saldo dos produtos devolvidos. Guarde XML e representação impressa conforme a política fiscal da empresa.

Problemas comuns

• O XML não importa: confira se o arquivo é XML válido, pertence ao documento correto e não está compactado.
• O estoque não mudou: confirme com o administrador ou o suporte o comportamento definido para a empresa e confira se o nome do item do XML corresponde exatamente a um produto cadastrado.
• O estoque foi reduzido: a rotina da empresa está aplicando a baixa e encontrou o produto pelo nome; compare a quantidade com a devolução física.
• Dados do fornecedor mudaram: a importação pode atualizar o cadastro com os dados do emitente no XML. Revise o arquivo e o cadastro antes de corrigir novamente.
• Quantidade incorreta antes da transmissão: não transmita. A lista atual não apresenta uma ação visível de edição; peça ao usuário autorizado ou ao suporte para orientar a exclusão e a recriação do registro, conferindo também qualquer efeito já ocorrido no estoque.
• Documento rejeitado: leia o motivo retornado, corrija a causa e consulte novamente; não repita transmissões sem entender o erro.
• Documento já autorizado: não crie outra devolução para o mesmo fato sem confirmar se isso duplicará a operação fiscal.

Próximo passo

Se o problema for uma venda já emitida, compare o procedimento com Devolução e cancelamento de venda.

Revisado em 22/07/2026.