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Erro

Evitar pedidos e vendas duplicados nas integrações

Use a origem do pedido e uma conferência antes de criar ou converter registros para preservar uma única venda por compra externa.

Atualizado em 30/07/2026

Objetivo: impedir que uma compra externa seja tratada como mais de uma venda. Resultado esperado: você consulta origem e identificador antes de criar, converter ou sincronizar novamente.

Antes de criar ou converter

Perfil ou permissão: Operador autorizado a consultar Pedidos Externos e vendas.

Caminho: Entradas > Pedidos Externos > Detalhes do pedido.

  • Identificador externo da compra.
  • Canal de origem.
  • Data aproximada e valor da venda de exemplo.

Faça uma busca antes de agir

  1. Pesquise o pedido externo por origem e identificador.
  2. Abra o detalhe e confira se já houve conversão ou tratamento interno.
  3. Antes de criar venda manual, procure registros existentes com o mesmo contexto.
  4. Espere uma sincronização em andamento terminar antes de tentar outra.
Central de Pedidos Externos para pesquisar pedidos
Pesquise por origem e referência antes de iniciar uma nova ação.
Detalhes de pedido externo para conferir conversão
O detalhe ajuda a confirmar se aquele pedido já foi processado.

Se houver suspeita de duplicidade

Não tente compensar criando outra venda. Preserve as referências, compare os registros envolvidos e peça análise com evidências se não conseguir determinar qual é o registro correto.

Atenção: reprocessar ou converter sem pesquisar primeiro é a causa mais comum de duplicidade operacional.

Para revisar os dados do pedido, veja Conferir um pedido externo antes de converter.

Revisado em: 30/07/2026.

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