Gerar e validar o arquivo Sintegra

Objetivo: validar as notas de um período e gerar o arquivo Sintegra com a finalidade correta. Resultado esperado: inconsistências são revisadas antes da geração e o arquivo fiscal é baixado para conferência e entrega pelo procedimento definido com o contador.

1. Valide as notas do período

1. Abra Relatórios > Relatórios Fiscais.
2. Na seção Consultar notas, informe Data Inicial e Data Final.
3. Clique em VALIDAR NOTAS.
4. Leia todas as inconsistências apresentadas e corrija a origem do dado antes de gerar o arquivo.

2. Defina a finalidade e o inventário

1. Em Gerador de Sintegra, repita o período já conferido.
2. Em Finalidade, escolha Original, Retificação ou Desfazimento conforme a orientação contábil.
3. Marque Registro 74 somente quando ele fizer parte da obrigação do período.
4. Se marcar o Registro 74, selecione o inventário correto. Use Gerar Inventário antes, caso ainda não exista um inventário preparado.

3. Gere e guarde o arquivo

1. Revise novamente datas, finalidade e inventário selecionado.
2. Clique em Gerar Sintegra apenas uma vez.
3. Aguarde o navegador preparar o download.
4. Guarde o arquivo sem alterar seu conteúdo e encaminhe-o para a validação final do contador.

Resultado esperado

A validação não apresenta pendências conhecidas para o período e o arquivo Sintegra é baixado com a finalidade e o inventário definidos. A seção Gerar Movimentação produz outro relatório e não substitui o Sintegra.

Problemas frequentes

• Datas obrigatórias: informe Data Inicial e Data Final nos campos do próprio Gerador de Sintegra.
• Notas com inconsistência: corrija o cadastro ou documento indicado e execute VALIDAR NOTAS novamente.
• Registro 74 sem inventário: gere ou selecione o inventário solicitado antes de continuar.
• Erro ao gerar arquivo: confira a configuração do emitente, o período e os dados fiscais; preserve a mensagem apresentada para o suporte ou contador.
• Arquivo não apareceu: verifique os downloads e bloqueios do navegador antes de repetir a geração.

Como confirmar

Confirme que o download foi concluído, registre o período e a finalidade usados e submeta o arquivo ao validador ou processo contábil indicado pelo responsável fiscal.

Próximo passo

Entregue o arquivo pelo canal definido com o contador e guarde o comprovante do procedimento externo, pois o C Controle não realiza essa transmissão.

Revisado em: 22/07/2026.