Cadastrar a Tabela CFOP de Entrada

Objetivo: cadastrar o de-para entre o CFOP que vem no XML do fornecedor, o CFOP de entrada e os CFOPs de saída, para que a importação da nota de entrada já traga os códigos certos. Resultado esperado: ao importar um XML com aquele CFOP, a tela de entrada deixa de acusar pendência e os itens entram com o CFOP de entrada e de saída definidos no cadastro.

1. Entenda para que serve a tabela

1. Cada linha da tabela guarda quatro códigos: CFOP XML (o que vem na nota do fornecedor), CFOP ENTRADA, CFOP SAIDA ESTADUAL e CFOP SAIDA INTER ESTADUAL.
2. Na importação do XML de compra, o sistema procura uma linha cujo CFOP XML, CFOP SAIDA ESTADUAL ou CFOP SAIDA INTER ESTADUAL seja igual ao CFOP do item da nota.
3. Achando a linha, ele usa o CFOP ENTRADA dela para o item e o CFOP de saída definido no mesmo cadastro. É o que o próprio cadastro avisa em vermelho: os CFOPs de saída passam a ser os definidos aqui.
4. Não achando linha nenhuma, o sistema tenta o CFOP de entrada da Natureza de Operação marcada para sobrescrever CFOP; se também não achar, a nota abre com pendência de CFOP.

2. Cadastre uma regra de CFOP

1. Abra Entradas > Tabela CFOP de Entrada. A tela mostra Total de registros e a lista das regras já cadastradas.
2. Clique em Novo CFOP.
3. Preencha CFOP XML com o código que o fornecedor usa na nota, por exemplo 2101.
4. Preencha CFOP ENTRADA com o código que a sua empresa deve usar ao registrar essa compra.
5. Preencha CFOP SAIDA ESTADUAL e CFOP SAIDA INTER ESTADUAL com os códigos de venda dentro e fora do estado, por exemplo 5102 e 6102.
6. Clique em Salvar. Os quatro campos são obrigatórios e cada um precisa ter 4 dígitos.
7. Confira a linha nova na lista. A tela não tem edição: para mudar uma regra, exclua a linha pelo ícone da lixeira e cadastre de novo.

3. Resolva a pendência direto na importação do XML

1. Se a nota importada tiver item sem regra, a tela Importacao de XML abre a pergunta "Você não possui nenhum CFOP cadastrado para essa entrada, quer cadastrar um agora ?" e mostra a faixa vermelha Pendencia de CFOP.
2. Responda Sim, cadastrar ou clique em Resolver agora na faixa vermelha para abrir Lista CFOP dos Itens dos Produtos.
3. Na parte de cima estão os CFOPs encontrados nos itens do XML; na de baixo, as regras já cadastradas com CFOP XML, CFOP Entrada e CFOP Saída.
4. Para trocar o CFOP de saída dos itens, selecione um CFOP na lista de cima, selecione a regra de destino na lista de baixo e clique em OK. O sistema informa em quantos itens o CFOP foi atualizado.
5. Para criar uma regra que ainda não existe, clique em Novo, preencha os quatro campos de Cadastro CFOP e clique em Cadastrar. A página recarrega já com a regra valendo.
6. Esse cadastro pelo modal atualiza a linha existente do mesmo CFOP ENTRADA, em vez de criar uma duplicada.

Problemas frequentes

• Toda nota que importo pergunta se quero cadastrar um CFOP: não existe regra para o CFOP daquele item nem natureza de operação que sobrescreva o CFOP. Cadastre a regra e a pergunta deixa de aparecer para as próximas notas com o mesmo código.
• O CFOP de saída do produto veio diferente do que eu esperava: a regra desta tabela é o que manda quando o CFOP do XML casa com uma linha cadastrada. Confira os campos CFOP SAIDA ESTADUAL e CFOP SAIDA INTER ESTADUAL da linha correspondente.
• Não achei o botão de editar: a tela só cadastra e exclui. Para corrigir, remova a linha e cadastre de novo — ou refaça o cadastro pelo modal da importação, que sobrescreve a linha do mesmo CFOP de entrada.
• Aparece "Preencha todos os campos de CFOP com 4 digitos antes de cadastrar": algum campo ficou vazio ou com menos de quatro números. Todo CFOP tem exatamente 4 dígitos.
• Cliquei em OK no modal e apareceu "Nenhum item com o CFOP informado foi encontrado": o CFOP escolhido na lista de cima não está mais nos itens da nota, provavelmente porque já foi trocado. Feche o modal e confira a coluna de CFOP na lista de itens.
• Cadastrei a regra depois de importar a nota: a regra vale a partir da próxima importação. Confira e ajuste os CFOPs dos itens da nota que já está aberta antes de finalizar a entrada.

Como confirmar

Na tela Tabela de CFOP, a regra aparece na lista com os quatro códigos e o Total de registros aumenta. Na prática, a confirmação é importar um XML com aquele CFOP: a faixa Pendencia de CFOP não aparece e a etiqueta de CFOP no topo da importação mostra o par entrada/saída esperado.

Próximo passo

Siga a conferência da nota em Registrar a nota de entrada e confira o que revisar nos itens em Produto criado pela entrada: o que conferir. Para as regras de CFOP que valem na saída, veja Configurar natureza de operação e CFOP.

Revisado em: 27/08/2026.