Dar entrada em mercadorias com a nota do fornecedor

Use a Compra Fiscal para importar o XML recebido do fornecedor, conferir os produtos e somente então efetivar a entrada. Esse fluxo ajuda a manter estoque, custos e compromissos financeiros alinhados ao documento.

Importar o XML

1. Na tela Nova compra fiscal, clique em Procurar arquivo.
2. Selecione o XML correspondente à nota recebida. Não use PDF, DANFE ou arquivo compactado no lugar do XML.
3. Confirme o nome do arquivo exibido em Selecione o arquivo da compra.
4. Clique em Importar XML.

Conferir o documento e os itens

1. Compare fornecedor, número, chave, datas e valores com o documento recebido.
2. Na relação de itens, confira cada descrição, unidade, quantidade e valor.
3. Quando o item ainda não estiver associado, abra a busca e use Atribuir ao produto para localizar um cadastro existente.
4. Quando o vínculo já existir e precisar de revisão, abra Ações > Editar produto. Cadastre um produto novo somente depois de pesquisar por nome, referência e código de barras.
5. Revise CFOP de entrada, custo e demais dados exibidos. Em caso de dúvida fiscal, interrompa e consulte o contador.
6. Revise também parcelas, vencimentos e forma de pagamento antes de salvar a nota.

Efetivar a entrada

1. Faça uma última comparação entre quantidade física, XML e vínculos.
2. Confirme os totais e as condições financeiras.
3. Use a ação de salvar ou concluir apresentada na conferência.
4. Depois, consulte o produto no estoque e a compra na listagem para validar o resultado.

Resultado esperado

A compra fica registrada com o fornecedor e os itens corretos. Os produtos controlados refletem as entradas previstas e os lançamentos financeiros correspondem às condições conferidas.

Problemas frequentes e como confirmar

• Arquivo recusado: confirme que é o XML original e que o arquivo não está corrompido.
• Item sem vínculo: pesquise o cadastro por referência, EAN e nome; não escolha um produto semelhante apenas para avançar.
• Quantidade divergente: confira unidade comercial, conversão e recebimento físico antes de concluir.
• Nota já registrada: pesquise por fornecedor, número ou chave antes de tentar importar novamente.

Próximo passo

Consulte a movimentação dos itens e confira as contas geradas. Se ainda houver itens sem correspondência, use o guia de vinculação antes de efetivar a compra.

Revisado em 20/07/2026.