Compras e entradas

Fornecedores e transportadoras

Cadastre fornecedores e transportadoras, reaproveite cadastros existentes e mantenha os dados de compra organizados.

Criar pedido de fornecedor e registrar os itens no estoque

Selecione o fornecedor, confira a mercadoria e entenda o efeito no estoque antes de salvar os produtos.

Quando usar Compra Manual ou Compra Não Fiscal

Entenda a diferença entre os dois lançamentos, escolha o fluxo compatível com o documento recebido e confira o compromisso gerado em Contas a Pagar.

Compra Manual no financeiro: conferir Contas a Pagar

Veja como a Compra Manual registra parcelas e quitação em Contas a Pagar, e por que ela não cria uma conta a receber.

Criar uma cotação e comparar respostas de fornecedores

Monte a solicitação, acompanhe as respostas e compare condições antes de decidir a compra.

Imprimir o custo real de uma compra

Abra uma compra já registrada e gere a lista de custo real para conferência e apoio à formação de preço.

Dar entrada em mercadorias com a nota do fornecedor

Importe o XML na Compra Fiscal, confira o documento e atualize estoque, custos e financeiro.

Anexar XML a uma nota de entrada já registrada

Inclua o XML original em uma compra que já tem NF-e e chave de acesso, sem reimportar itens, estoque ou financeiro.

Conferir e vincular itens de uma nota de entrada

Relacione os itens do XML aos produtos do C Controle e confira unidades, quantidades e custos antes da entrada.

Consultar documentos e registrar manifestação no DFe

Consulte documentos destinados à empresa e registre a manifestação adequada antes de importar uma compra.

Como gerar referência automaticamente na entrada de nota

Ative a numeração automática para que produtos novos da entrada recebam a próxima referência livre, sem substituir o que veio no XML.

Imprimir as etiquetas dos produtos de uma nota de entrada

Abra a tela de etiquetas ao concluir uma entrada manual ou XML, com os produtos e quantidades da nota já carregados para conferência.

Produto criado pela entrada de nota: o que conferir antes de vender

Revise referência, código, tributação, unidade, conversão e preço antes de colocar à venda um produto vindo do XML do fornecedor.

Referência duplicada depois da entrada: causas e correção

Evite duplicidade durante a entrada e corrija cadastros sem referência antes que a busca ou o vínculo automático apontem para o produto errado.

Cadastrar a Tabela CFOP de Entrada

Monte o de-para entre o CFOP que vem no XML do fornecedor, o CFOP de entrada e os CFOPs de saída, e resolva a pendência de CFOP na importação da nota.