Compra Manual no financeiro: conferir Contas a Pagar

Ao concluir uma Compra Manual, o financeiro da compra é registrado em Contas a Pagar, porque a empresa passou a ter um compromisso com o fornecedor. Esse lançamento não gera uma conta a receber.

Para qual tela a compra vai

Como conferir antes de salvar

1. Na Compra Manual, confira fornecedor, número do documento, produtos, quantidades e total.
2. Em Ir para pagamento, escolha a condição compatível com o combinado: à vista, prazo ou personalizada.
3. Confira se as parcelas somadas correspondem exatamente ao total dos itens, considerando desconto ou acréscimo quando houver.
4. Revise os vencimentos: eles serão usados na cobrança e no acompanhamento financeiro.
5. Conclua uma única vez. Antes de repetir por achar que não salvou, pesquise a compra e o financeiro do fornecedor.

Como conferir em Contas a Pagar

1. Abra Financeiro > Contas a Pagar.
2. Pesquise pelo fornecedor, número do documento, valor ou período da compra.
3. Compare o valor integral, o vencimento e a situação de cada parcela com o que foi digitado.
4. Em compra à vista, confirme que a situação está quitada; em compra a prazo, confirme quais parcelas permanecem em aberto.
5. Se houver divergência, não crie manualmente uma segunda conta antes de localizar a compra de origem.

Problemas frequentes

• Procurei em Contas a Receber e não achei: é esperado; compra é um compromisso a pagar ao fornecedor.
• Parcela não fecha com o total: volte à compra e revise itens, desconto, acréscimo, parcelas e vencimentos antes de gerar novo lançamento.
• Compra à vista aparece aberta: confira a condição informada e o valor da parcela; não faça baixa duplicada sem revisar a origem.
• Não encontro a compra: pesquise por fornecedor, número de documento, data e valor. Evite cadastrar outra compra idêntica sem essa conferência.

Próximo passo: para entender quando usar esse tipo de lançamento, leia Quando usar Compra Manual ou Compra Não Fiscal.

Revisado em: 24/08/2026.