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Conceito

Quando usar Compra Manual ou Compra Não Fiscal

Entenda a diferença entre os dois lançamentos e escolha o fluxo compatível com o documento recebido.

Atualizado em 20/07/2026

Use o lançamento compatível com o documento recebido. A Compra Manual permite registrar os dados de uma compra sem importar o XML; a Compra Não Fiscal atende operações sem documento fiscal, conforme a rotina e a orientação contábil da empresa.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário autorizado a lançar compras, movimentar estoque e gerar financeiro.

Caminho: Entradas > Compra Manual ou Entradas > Compra Não Fiscal

  • Fornecedor e produtos cadastrados.
  • Documento, comprovante ou autorização interna da operação.
  • Quantidades, valores e condição de pagamento conferidos.

Escolher o fluxo

  • Compra Fiscal com XML: prefira esse fluxo quando tiver o XML original da NF-e.
  • Compra Manual: use quando a compra precisa dos dados do documento e será digitada sem a importação do XML.
  • Compra Não Fiscal: use somente quando a operação realmente não possui documento fiscal e a empresa autorizou esse tipo de lançamento.

Preencher os dados iniciais

  1. Abra o fluxo escolhido e, em DADOS INICIAIS, selecione o fornecedor correto.
  2. Na compra manual, informe MODELO DA NOTA, Nº NOTA e CHAVE DE ACESSO DA NF quando esses dados existirem.
  3. Não invente número, chave ou modelo para avançar. Se houver dúvida, valide o documento com o fornecedor ou contador.
Compra com etapa 1 Itens e 2 Pagamento, seleção do fornecedor, modelo e número da nota, chave de acesso e Produtos da Compra
Dados iniciais da compra — selecione o fornecedor e preencha somente os dados que correspondem ao documento recebido.

Adicionar os produtos

  1. Em Produtos da Compra, escolha o produto correto.
  2. Informe QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO.
  3. Revise VALOR DE VENDA apenas se a política de preço da empresa autorizar sua atualização.
  4. Confira o SUBTOTAL e clique em ADICIONAR.
  5. Repita para todos os itens e compare o total com o comprovante ou documento.
Seção Produtos da Compra com campos Produto, Quantidade, Valor Unitário, Valor de Venda, Subtotal e botão Adicionar
Produtos da Compra — revise quantidade, valor unitário e subtotal de cada item antes de adicionar.

Informar o pagamento e concluir

  1. Clique em IR PARA PAGAMENTO.
  2. Informe a condição, parcelas e vencimentos conforme o combinado com o fornecedor.
  3. Compare o total dos pagamentos com o total dos itens.
  4. Revise o tipo de compra escolhido e conclua somente uma vez.
Atenção: concluir o lançamento pode aumentar o estoque e criar compromissos financeiros. Compra Não Fiscal não transforma uma operação em fiscal e Compra Manual não substitui o XML quando ele está disponível. Em dúvida sobre escrituração, modelo ou tributos, consulte o contador antes de salvar.

Resultado esperado

A compra aparece na consulta correspondente, os itens controlados recebem a movimentação prevista e as parcelas refletem os valores e vencimentos conferidos.

Problemas frequentes e como confirmar

  • Total não fecha: revise quantidade, valor unitário, desconto, acréscimo e parcelas.
  • Produto errado: remova a linha antes de concluir e pesquise novamente por referência ou código.
  • Fornecedor não aparece: confirme se o cadastro foi salvo e está ativo.
  • Lançamento duplicado: pesquise fornecedor, número, data e valor antes de criar outro.

Próximo passo

Confira o histórico de estoque e as contas a pagar. Se receber o XML de uma compra ainda não registrada, use a Compra Fiscal.

Revisado em 20/07/2026.

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