Conferir e vincular itens de uma nota de entrada

O vínculo informa qual produto do C Controle corresponde a cada item recebido do fornecedor. Faça essa conferência com atenção: uma associação incorreta movimenta o saldo e o custo do cadastro errado.

Comparar item por item

1. Confirme fornecedor, número e chave da nota antes de trabalhar nos produtos.
2. Para cada linha do documento, compare descrição, referência, EAN, unidade, quantidade e valor unitário com a embalagem recebida.
3. Pesquise o produto no C Controle por mais de um identificador. Não escolha apenas porque o nome é parecido.
4. Se o item ainda não estiver associado, abra a busca e use Atribuir ao produto somente quando tiver certeza de que o cadastro representa a mesma mercadoria.
5. Se já estiver associado, use Ações > Editar produto apenas para revisar o cadastro vinculado. Quando não existir correspondência, cadastre um novo produto somente depois de repetir a pesquisa e reunir os dados obrigatórios.

Revisar unidade, quantidade e custo

1. Confira se a unidade recebida corresponde à unidade controlada no cadastro.
2. Se o fornecedor vende caixa, fardo ou pacote e o estoque controla unidades, valide a conversão antes de informar a quantidade.
3. Revise Valor Unitário, Valor de Venda e Subtotal. O valor de venda não deve ser alterado automaticamente sem a política da empresa.
4. Confira o CFOP de entrada e os demais dados fiscais com o contador quando houver dúvida.
5. Repita a conferência para todas as linhas e somente depois salve ou conclua a nota.

Resultado esperado

Cada item da nota está relacionado ao produto correspondente, com unidade, quantidade e valores conferidos. Após a conclusão, a movimentação aparece no histórico do cadastro correto.

Problemas frequentes e como confirmar

• Produto não aparece na busca: tente referência, EAN e parte do nome; confirme também se está inativo.
• Dois cadastros parecem iguais: compare código, unidade e histórico e corrija a duplicidade antes da entrada.
• Saldo entrou multiplicado: revise a unidade do fornecedor e a conversão usada; não faça outro lançamento para compensar sem identificar a causa.
• Custo inesperado: compare valor unitário, descontos, acréscimos e total do XML.

Próximo passo

Conclua a compra somente depois da revisão financeira e consulte as movimentações do estoque para confirmar o efeito de cada item.

Revisado em 20/07/2026.