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Conceito

Nota fiscal emitida no próprio marketplace

Entenda quando a nota nasce no canal ou faturador e como a venda e os documentos chegam ao C Controle.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: tratar no C Controle um pedido cuja nota fiscal foi emitida fora do sistema. Resultado esperado: a venda recebe os dados do documento externo sem retransmitir a mesma nota.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso a Pedidos Externos, Vendas e documentos fiscais.

Caminho: Entradas > Pedidos Externos > abrir pedido

  • Pedido sincronizado com indicação de nota externa.
  • Documento emitido pelo canal ou faturador confirmado.
  • XML original disponível quando o canal não o entrega pela integração.
  • Procedimento fiscal alinhado com o contador.

1. Identifique a origem do documento

  1. Abra o pedido e verifique se a integração informa chave, número, série, data e situação da nota.
  2. Confirme em qual ambiente a nota foi emitida: C Controle, marketplace ou faturador do canal.
  3. Não transmita outra NF-e para o mesmo pedido quando já existir documento autorizado.
Central de Pedidos Externos usada para localizar pedidos com documento fiscal externo
A situação fiscal deve ser conferida nos detalhes do pedido antes da conversão.

2. Converta e complete o arquivo fiscal

  1. Resolva vínculos, comprador e pagamento e faça a conversão conforme o fluxo do pedido.
  2. Abra a venda criada e confira se os dados da nota externa foram registrados.
  3. Quando o XML não vier pela integração, use Importar XMLs em Pedidos Externos e selecione somente o arquivo original correspondente.
  4. Volte à venda e confira o acesso ao XML/DANFE sem iniciar nova transmissão.
Filtros da lista de vendas usados para localizar a venda e verificar sua situação fiscal
Na lista de Vendas, confirme a situação fiscal registrada; não transmita novamente uma nota externa.
Atenção: cancelamento e correção devem seguir a origem do documento. Se a nota foi emitida no canal, não tente cancelá-la ou corrigi-la pelo C Controle sem orientação fiscal.

Problemas frequentes

  • Venda não ficou aprovada: confira se a chave, o emitente, o valor e a origem foram recebidos e validados.
  • XML não aparece: confirme se o canal fornece o arquivo; caso contrário, importe o XML original pela chave.
  • Nota duplicada: interrompa o fluxo e procure a mesma chave na lista de Vendas antes de qualquer ação.

Como confirmar

A venda deve exibir a mesma chave e situação do documento original e, quando disponível, permitir consultar o XML anexado.

Próximo passo

Arquive o documento conforme a rotina fiscal da empresa e prossiga com separação ou expedição do pedido.

Revisado em: 20/07/2026.

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