Criar pedido de fornecedor e registrar os itens no estoque

Objetivo: registrar um pedido de fornecedor entendendo quando os itens entram no estoque. Resultado esperado: o pedido fica ligado ao fornecedor correto e, ao salvar os produtos recebidos, os saldos são incrementados sem duplicar cadastros ou entradas.

1. Confira o fornecedor

1. Antes de criar o pedido, pesquise o fornecedor existente e confira seus dados.
2. Se o cadastro ainda não existir, acesse Cadastros > Fornecedores e preencha somente informações confirmadas.
3. Evite criar outro cadastro para um fornecedor que já aparece na pesquisa.

2. Crie o pedido

1. Acesse Entradas > Pedidos de Fornecedor.
2. Clique em Novo Pedido.
3. Em Selecione o Fornecedor, escolha o cadastro conferido.
4. Revise Desconto, Acréscimo e Valor Pedido de acordo com a condição aprovada.
5. Clique em Criar Pedido.

3. Entenda o efeito de Salvar Produtos

1. Nos detalhes do pedido, use a lupa para pesquisar o produto.
2. Para um item já cadastrado, selecione o resultado correto da pesquisa. Apenas digitar nome ou referência, sem escolher o resultado, pode tratar o item como novo ao salvar.
3. Só preencha um item sem selecionar resultado quando a intenção aprovada for criar um novo produto.
4. Informe a Quantidade recebida e clique em Adicionar.
5. Repita o procedimento para os demais itens.
6. Confira nomes, referências, categorias, custos, valores de venda e quantidades da relação incluída.
7. Use Salvar Produtos somente quando estiver pronto para movimentar os saldos.
8. Revise o valor total dos produtos e, quando estiver correto, use Imprimir.

Se a intenção é apenas preparar ou encaminhar uma solicitação comercial, não confirme Salvar Produtos antes de receber a mercadoria. Se também houver entrada por XML ou outro fluxo, alinhe o procedimento com o responsável para não somar o mesmo recebimento duas vezes.

Como confirmar

Volte à lista de Pedidos de Fornecedor, abra Detalhes e confirme fornecedor, produtos, quantidades, desconto, acréscimo e total. Depois, consulte o estoque de alguns itens salvos e confirme se o acréscimo corresponde exatamente ao recebimento.

Problemas frequentes

• Fornecedor não aparece: confirme se o cadastro foi salvo e pesquise novamente pelo nome ou documento.
• Produto não foi incluído: selecione o item, informe a quantidade e clique em Adicionar antes de salvar.
• O estoque aumentou: esse é o efeito de Salvar Produtos. Compare a quantidade com a mercadoria recebida antes de qualquer correção.
• Foi criado um produto novo: itens informados como não cadastrados podem gerar um cadastro. Revise identificação, estoque e dados fiscais antes de utilizá-lo em outra operação.
• Produto existente foi duplicado: confirme se o item foi escolhido pelo resultado da lupa. Digitar apenas o nome não garante o vínculo com o cadastro atual.
• Total divergente: revise quantidades, desconto, acréscimo e os valores informados no pedido.
• Pedido duplicado: consulte a lista e os detalhes antes de criar outro registro para a mesma solicitação.

Próximo passo

Se a compra começou por comparação de propostas, consulte Criar uma cotação e comparar respostas de fornecedores. Se houver XML, leia Dar entrada em mercadorias com a nota do fornecedor e defina um único fluxo de entrada para não duplicar o estoque.

Revisado em 22/07/2026.