Escolher a exportação de produtos e a planilha correta

A tela Exportação e importação de produtos reúne quatro fluxos com finalidades diferentes. Escolher a aba e a planilha correspondentes ao objetivo evita atualizar o campo errado, substituir o estoque por engano ou criar produtos que já existem.

Escolher o fluxo pelo que precisa mudar

• Atualizar existentes: use para produtos que já estão cadastrados. Comece em Exportar planilha base, preserve a coluna ID e envie o arquivo em XLSX. Esse fluxo pode alterar cadastro, preço, impostos e códigos, mas não altera o estoque.
• Atualizar estoque: use Exportar modelo estoque e mantenha as colunas ID e ESTOQUE. O valor informado substitui a quantidade atual do produto; não é uma soma.
• Sistemas externos: use para cadastrar produtos vindos de outro sistema. A planilha não precisa começar com o ID interno do C Controle e pode criar novos produtos, categorias, marcas e estoque inicial conforme os dados informados.
• Reforma tributária: use somente para revisar em lote a classificação fiscal de NF-e e NFC-e dos produtos existentes. Preserve o ID e valide os dados com o contador.

Baixar, preparar e enviar a planilha correta

1. Abra a aba correspondente ao objetivo e leia o aviso mostrado no painel.
2. Clique no botão de exportação ou de modelo daquela mesma aba.
3. Salve uma cópia intacta antes de editar o arquivo.
4. Não renomeie cabeçalhos nem troque o ID quando o fluxo exigir essa coluna.
5. Edite primeiro poucas linhas e confira formatos de números, códigos e campos fiscais.
6. Volte à mesma aba, use Selecionar arquivo e escolha o tipo de arquivo indicado na tela.
7. Revise o nome do arquivo e clique uma única vez na ação de importar ou atualizar. Aguarde a mensagem de retorno antes de pesquisar os produtos.

Quando usar Sistemas externos

Na aba Sistemas externos, Exportar produtos externos abre o fluxo que prepara dados vindos de integrações, enquanto Baixar modelo padrão fornece o arquivo para preenchimento manual. Depois da revisão, Importar produtos externos cria os cadastros contidos no arquivo.

Resultado esperado

O arquivo é processado no contrato correto: dados cadastrais permanecem separados do estoque, cada linha válida enviada por Sistemas externos cria um produto e a revisão tributária altera apenas os campos fiscais previstos. Por isso, a pesquisa prévia é indispensável para evitar duplicações.

Problemas frequentes

• Arquivo ou cabeçalho recusado: baixe outro modelo na aba correta e transfira apenas os dados, sem reorganizar as colunas.
• Produto existente não foi atualizado: confira se o ID da planilha base foi preservado e pertence ao produto esperado.
• Produto duplicado: verifique se um cadastro existente foi enviado por Sistemas externos em vez de Atualizar existentes.
• Estoque ficou diferente do esperado: lembre que ESTOQUE representa o novo saldo total, e não a quantidade a acrescentar.
• Dado fiscal não mudou: confira o ID e se ao menos um dos campos fiscais da planilha foi preenchido.

Como confirmar

Pesquise a amostra na Lista de Produtos. Para cadastro, compare nome, preço, códigos e impostos; para estoque, confira o saldo e o histórico da alteração; para reforma tributária, valide os campos de NF-e e NFC-e com o responsável fiscal. Só processe o restante depois dessa conferência.

Próximo passo

Depois de escolher o fluxo, siga o guia específico de importação ou atualização correspondente. Mantenha a planilha original arquivada para rastrear o que foi enviado.

Revisado em 22/07/2026.