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Tutorial

Nota fiscal nos pedidos da Shopee

Escolha entre emitir pelo C Controle ou registrar o documento emitido na Shopee conforme o fluxo da loja.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: escolher e executar o fluxo correto de NF-e para pedidos Shopee. Resultado esperado: cada pedido possui um único documento fiscal, emitido pelo C Controle ou registrado a partir da Shopee.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso a Pedidos Externos, Vendas e emissão/consulta de NF-e.

Caminho: Entradas > Pedidos Externos > abrir pedido Shopee

  • Pedido, comprador, itens e pagamento conferidos.
  • Produtos vinculados aos cadastros internos.
  • Fluxo fiscal da loja definido com o contador.
  • Certificado e configuração fiscal válidos se a emissão ocorrer no C Controle.

1. Defina onde a nota será emitida

  1. Abra o pedido Shopee e verifique se já existem dados de nota emitida na origem.
  2. Se não houver documento externo e o processo da empresa for emitir no C Controle, converta o pedido em venda.
  3. Se a Shopee já emitiu a nota, preserve essa origem e não transmita uma segunda NF-e.
Ícone da Shopee exibido na Central de Vínculo e Integração
Localize o canal pelo ícone e abra o cartão para verificar a conexão antes de atualizar pedido e informações fiscais.
Entrada da Central de Pedidos Externos para abrir um pedido Shopee
Nos detalhes, confira a origem fiscal antes de converter ou emitir.

2. Conclua o caminho escolhido

  1. Emissão no C Controle: revise a venda e transmita a NF-e somente quando dados fiscais e endereço estiverem completos.
  2. Após autorização, use o envio de XML ao canal quando a ação estiver disponível.
  3. Emissão na Shopee: sincronize para registrar os dados externos na venda.
  4. Quando o XML não vier pela integração, baixe o arquivo original da origem e use Importar XMLs em Pedidos Externos.
Filtros da lista de vendas para conferir a situação da NF-e
Na lista de Vendas, confirme se a nota está autorizada ou registrada como externa antes de continuar.
Atenção: nunca transmita pelo C Controle uma nota que já foi autorizada na Shopee. Cancelamentos e correções devem ser feitos no ambiente que emitiu o documento, com orientação do contador.

Problemas frequentes

  • XML externo não foi anexado: importe o arquivo original e confirme se a chave corresponde à venda.
  • Dados do comprador mascarados: sincronize quando o canal liberar as informações e não preencha dados fictícios.
  • Envio de XML não aparece: confira se a nota foi emitida pelo C Controle e se o canal suporta a ação.

Como confirmar

A venda deve apresentar uma única chave, situação coerente e XML correspondente quando disponível.

Próximo passo

Com o documento fiscal confirmado, siga a liberação de etiqueta e expedição do pedido.

Revisado em: 20/07/2026.

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