Consultar e corrigir o histórico financeiro da OS de Estofado
Confira entradas, saldo e liquidações da OS e diferencie correção de entrada, estorno e novo recebimento.
Objetivo: revisar tudo o que foi recebido ou ajustado financeiramente na OS. Resultado esperado: entradas, saldo e liquidações são conferidos antes de registrar qualquer novo pagamento ou executar um estorno.
Antes de corrigir
Perfil ou permissão: Financeiro ou operador de caixa autorizado a consultar e corrigir entradas.
Caminho: Abrir OS de Estofado > Entrada e saldo da OS > Histórico de entradas
- Número da OS correta.
- Comprovante ou confirmação do recebimento, quando houver.
- Caixa do dia acessível para conferência.
Leia primeiro, altere depois
Abra Histórico de entradas e confira data, valor e forma de pagamento de cada linha. Compare com os comprovantes e com o caixa. Se o valor final não bate, descubra se o problema está no orçamento, na entrada, na liquidação ou em um lançamento de caixa antes de agir.
Corrigir, estornar ou registrar novo?
| Situação | Use |
|---|---|
| O lançamento existe, mas foi digitado com valor ou forma errada. | Corrigir entrada, conforme a autorização da empresa. |
| O recebimento não deveria existir ou precisa ser totalmente desfeito. | Estornar entrada e documentar o motivo. |
| O cliente pagou outro valor de verdade. | Registrar uma nova entrada ou liquidar saldo, após conferência. |
Próximo passo
Para receber o restante corretamente, siga Liquidar saldo.
Revisado em: 24/08/2026.
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