Fechar ou estornar o fechamento da OS de Estofado

Objetivo: concluir a operação e, quando necessário, desfazer um fechamento de forma rastreável. Resultado esperado: o estado da produção corresponde ao que realmente foi terminado, sem apagar histórico ou criar lançamento duplicado.

Fechar operação

Use Fechar operação apenas quando a etapa de produção realmente terminou. Confira se todos os serviços previstos foram executados, se não há pendência de fábrica e se os materiais da OS foram tratados conforme o processo da empresa.

Fechamento é operacional. Ele não recebe o dinheiro do cliente, não alimenta o caixa, não cria Contas a Receber e não gera sozinho um lançamento no Livro Caixa. Se houve sinal ou pagamento final, registre-o separadamente na aba Financeiro da OS.

1. Abra a OS e revise serviços, executor e pedidos externos.
2. Confirme o que foi concluído fisicamente.
3. Registre o fechamento uma única vez.
4. Confira a lista de fechamentos antes de seguir para caixa ou entrega.

Quando usar Estornar fechamento

Use Estornar fechamento quando um fechamento já gravado precisa ser desfeito por erro real ou retorno da produção. Registre o motivo e confira os efeitos na OS; não use para corrigir um dado simples, como telefone, observação ou validade. Esses dados devem ser tratados na edição autorizada.

Próximo passo

Para registrar um pagamento real, siga Registrar entrada do cliente na OS. Quando a empresa usar PDV, confira a conversão em venda no caixa.

Revisado em: 25/08/2026.