C Controle | Ajuda — Como receber o pagamento do cliente na Ordem de Serviço

Objetivo: registrar o sinal ou o pagamento final de uma Ordem de Serviço de Pintura e Estofado para que o valor entre no caixa do dia correto. Resultado esperado: a OS mostra o saldo atualizado e o movimento aparece em Movimentações > Caixa como Entrada de OS ou pagamento da OS.

Antes de receber

Perfil ou permissão: Operador com permissão de recebimento. Administrador já possui essa permissão.

Caminho: Movimentações > Ordem de Serviço > abrir a OS > Financeiro.

Caixa aberto no nome do usuário que fará o recebimento.
OS com saldo em aberto e cliente já conferido.
Valor realmente pago e forma de pagamento do comprovante.

Captura atual da tela Nova OS - Estofado do CControle, com as quatro etapas do fluxo. — Captura atual do CControle: esta é a tela do fluxo de Estofado. Para receber uma OS já criada, localize a ordem existente; não comece uma nova OS apenas para registrar o pagamento.

1. Abra o financeiro da OS

Abra Movimentações > Ordem de Serviço e localize a OS.
Abra os detalhes e entre na seção Financeiro, identificada como Entrada e saldo da OS.
Confira Total à vista, Entrada paga, Total já pago e Saldo restante.

Captura real do resumo e das condições de uma Ordem de Serviço de Estofado no CControle. — Captura real do CControle: confira os valores da OS antes de registrar dinheiro. Preço combinado, entrada paga e saldo restante têm funções diferentes.

2. Registre o valor que entrou

O botão muda conforme o andamento da OS:

serviço ainda em aberto: Registrar entrada paga;
serviço concluído: Receber pagamento do cliente.

Confira o valor sugerido. Na OS concluída, ele já vem preenchido com o saldo restante.
Se o cliente pagou apenas uma parte, informe somente essa parte. O sistema aceita valor menor, mas recusa valor acima do saldo.
Escolha a forma de pagamento que corresponde ao recebimento real.
Confirme uma única vez e aguarde o retorno.

Quando o saldo chega a zero, o fechamento é liquidado automaticamente. Não há um segundo botão de “quitar” depois disso.

Em qual caixa o valor entra

O lançamento entra no caixa aberto no dia do recebimento, não no caixa usado em uma entrada anterior. Isso permite que o sinal e o pagamento final, feitos em dias diferentes, sejam conciliados nos respectivos dias.

Captura real dos filtros da movimentação de caixa do CControle. — Captura real do CControle: filtre a data do recebimento para localizar o movimento da OS no caixa do dia em que o pagamento foi realmente registrado.

Quando o botão não aparece ou não salva

Situação	O que fazer
Aparece “É necessário um caixa aberto para registrar a entrada.”	Abra o caixa no próprio usuário e volte à mesma OS. Não escolha outra forma de pagamento para contornar a trava.
Não há saldo em aberto.	Consulte o histórico; a OS pode já estar quitada ou o recebimento já ter sido gravado.
Não há forma disponível.	Peça ao administrador para conferir as formas habilitadas para a empresa.
O caixa mostra a entrada, mas o Livro Caixa não.	Confira o vínculo da forma com o plano de contas; não registre o mesmo pagamento de novo.

Fechar a OS não é receber dinheiro: fechamento marca a operação como concluída. O caixa só muda por Registrar entrada paga ou Receber pagamento do cliente.

Como confirmar

Abra Movimentações > Caixa, filtre o dia e procure a linha Entrada de OS ou pagamento da OS. Na ordem, o quadro financeiro deve mostrar Quitada quando o saldo for zero.

Revisado em: 26/08/2026.

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