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Tutorial

Registrar suprimento e sangria no caixa

Registre entradas e retiradas de dinheiro com valor e motivo para manter o saldo físico explicado.

Atualizado em 22/07/2026

Objetivo: registrar entradas e retiradas de dinheiro que não vieram de uma venda. Resultado esperado: o caixa aberto passa a mostrar o suprimento ou a sangria com valor e motivo conferíveis, mantendo o saldo físico explicado.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Operador autorizado a movimentar o caixa e, quando exigido, responsável com a senha de liberação.

Caminho: Frente de Caixa > Sangria ou Suprimento de Caixa

  • Caixa aberto pelo operador correto.
  • Valor contado e motivo da movimentação definido.
  • Comprovante interno disponível, quando a empresa exigir conferência posterior.

Entenda qual movimento usar

  • Suprimento: adiciona dinheiro ao caixa, como um reforço de troco.
  • Sangria: registra uma retirada de dinheiro do caixa.

Esses movimentos explicam o dinheiro físico. Eles não substituem uma venda, uma conta a pagar, uma devolução ou outro lançamento financeiro que possua rotina própria.

Janela Suprimento de Caixa com os campos Valor e Observação e o botão OK
Suprimento de Caixa — confira valor e observação antes de confirmar a entrada de dinheiro.

1. Registre uma sangria

  1. Na Frente de Caixa, clique em Sangria.
  2. Informe o Valor que será retirado.
  3. Em Observação, descreva o motivo de forma curta e verificável.
  4. Clique em OK.
  5. Se o valor ultrapassar o limite configurado, solicite a autorização exigida pelo sistema; não compartilhe a senha entre operadores.

2. Registre um suprimento

  1. Na mesma tela, clique em Suprimento de Caixa.
  2. Informe o valor que está entrando fisicamente no caixa.
  3. Preencha a observação com a origem do dinheiro, sem incluir senha ou dado bancário sensível.
  4. Clique em OK.
Janela Sangria de Caixa com os campos Valor e Observação e o botão OK
Sangria de Caixa — confira o valor retirado e o motivo antes de clicar em OK.
Atenção: não registre um valor apenas para forçar o saldo do sistema a coincidir com o dinheiro contado. Primeiro identifique a origem da diferença. Exclusões e correções devem seguir a permissão e o procedimento interno da empresa.

Como confirmar

  1. Abra o resumo ou os detalhes do caixa atual.
  2. Localize as seções Sangrias e Suprimentos.
  3. Confira tipo, valor e observação.
  4. Ao fechar o caixa, compare o saldo calculado com a contagem física.

Problemas comuns

  • Os atalhos não aparecem: confirme que existe um caixa aberto e que o usuário possui a permissão necessária.
  • A sangria pede senha: o valor alcançou a regra de autorização; chame o responsável habilitado.
  • O valor ficou no movimento errado: não crie outro lançamento compensatório sem validação. Solicite a correção do registro incorreto.
  • O saldo ainda não fecha: revise vendas, recebimentos, sangrias, suprimentos e a contagem física antes de concluir o caixa.

Próximo passo

Veja Abrir e fechar o caixa para realizar a conferência completa no encerramento.

Revisado em 22/07/2026.

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